Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0500/19 | oprava vykurovacieho zariadenia na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 419,64 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | záloha na elektr. na 11/2019/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 20.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,65 € | 20.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | elektronické stravovacie poukážky za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 792,81 € | 20.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | záloha na teplo a vodu na 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 871,65 € | 06.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 195,83 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 112,67 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,47 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,20 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | právne služby za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,45 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 179,52 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | hipoterapia a občerstvenie - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Jáchymová Jozefína-Stajňa Plameň | 31147127 | 80,00 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 181,26 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 190,61 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | výsadba drevín na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM S.R.O. | 35806184 | 1 221,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 73,08 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | vodné stočné zrážky 9.9.-8.10.2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,48 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 169,70 € | 25.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 152,24 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 366,58 € | 24.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 92,26 € | 24.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,04 € | 24.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | preprava nízkopodlažným autobusom-pedag.prax | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 46,44 € | 22.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -164,33 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 153,65 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 8,23 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 18,90 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | vodné stočné zrážky 27.8.-26.9.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 279,01 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 386,72 € | 17.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |