Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 78,12 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 04/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,20 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 135,90 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | telefonické preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 132,96 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 174,61 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | právnicke služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | dodávka vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,78 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 35,23 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 165,01 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | dodávka zemného plynu SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,63 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | prevoz klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 88,28 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | záloha na teplo a vodu na ohrev za 05/2019 pra. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 376,43 € | 20.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 130,84 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | prací prášok do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 160,49 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 53,61 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,98 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | webhostingové služby/dssintegra 24.5.2019-23.05.20120 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 273,60 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | BOZP a PO za 04/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 167,83 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,88 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 229,71 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | oprava tlačiarne HP LJ color | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 60,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 69,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | spracovanie účtovníctva za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 124,07 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 199,86 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | prezutie mot.vozidiel 3 x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 54,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | oprava bezzápachového koša na prac.v BA/pav.A=CP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 227,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |