Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/19 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 98,40 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 150,58 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | prací prášok do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 164,92 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 366,23 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,02 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 187,24 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | CRP testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 133,60 € | 03.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2019 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -84,34 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | demontáž a montáž klimatizačnej jednotky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 250,00 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 252,67 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 177,36 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 44,64 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 188,43 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 68,69 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | gastrokarta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 25,20 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | nedoplatok elektrina BA za 04/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 772,33 € | 31.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC a BA prac.v nočnej za 04/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 630,00 € | 31.05.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | spracovavanie účtovníctva | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 30.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | vodné stočné zrážky 09.04.-08.05.19/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,37 € | 30.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 630,02 € | 30.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 174,85 € | 30.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | ellektrina SC 05/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 30.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 437,27 € | 30.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 152,71 € | 30.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | vtáčie búdky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Adyen Client Management Foundation | ABNANL2A | 53,99 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 211,92 € | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | oprava mot.vozidiel škoda Fábia BA954HK a BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 652,15 € | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 397,93 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 218,98 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | dodávka a pokládka parkiet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 2 214,80 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |