Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 227,21 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 178,82 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 3,36 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 174,66 € | 21.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 152,09 € | 21.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 28,28 € | 21.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 178,75 € | 21.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | oprava PC z pracoviska v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DATALAN | 35810734 | 55,20 € | 21.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v Senci za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 219,60 € | 21.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/18 | úprava priestorov po odstránení nefunkčného bazénu na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FORT STAV | 36760447 | 11 993,95 € | 21.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | tlač vizitiek DSS Integra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 27,00 € | 20.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 75,55 € | 20.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 36,29 € | 20.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,69 € | 20.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | oprava sporáka v kuchyni na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Sebok, SL-GASTRO | 41785606 | 390,00 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/18 | plotostrih motorový HS 45/600mm | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 217,55 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | spracovanie účtovníctva za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 256,34 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 151,21 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | Oprava zdvíhacieho zariadenia na pav.C/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 148,13 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/18 | Jedálenské stoličky 20 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AJ produkty | 36268518 | 1 182,96 € | 19.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | spracovanie účtovníctva ta 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 18.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | BOZP a PO za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 17.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | náter radiátorov v pavilóne E | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 859,89 € | 17.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | poskytovanie právnych služieb za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | klimatizácia do pav.B na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 4 153,55 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | servisné práce na filtračnom zariadení v kuchyni na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 25,00 € | 14.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.18/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 329,16 € | 14.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | revízia signalizácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | kamerový systém na pracovisko v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 930,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |