Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/18 | elektronické stravovacie poukážky pre uam. v SC /10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 302,40 € | 12.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | právne služby za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | odvoz vyradených výlend / Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mesto Senec | 00305065 | 35,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 208,44 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | vodné stočné zrážky27.09.-26.10.2018/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,79 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 63,88 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | orezanie stromov, vrátane plošiny a kontajneru na likvidáciu odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Helena Borárosová | 46570365 | 1 000,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | detská hojdačka hniezdo Cacoon 01.2m hnedá do AS-AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Lefay | 02243211 | 197,10 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | tesco poukážka pre zamestnancov zo Soc. fondu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 3 855,00 € | 09.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | záloha na el.energiu r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 09.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | kalibrácia váh v stravovacej prevádzke | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 130,80 € | 09.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | čisitiace potreby do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 313,16 € | 09.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 140,29 € | 09.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,53 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 389,41 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | služby BOZP a PO za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | záloha na plyn na r.2018/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | záloha na teplo a vodu na 11/2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 302,18 € | 07.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 259,56 € | 07.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | Profesionálna žehlička MAXI VAPOR, typ Ghidini MOON | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 379,92 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | Drobné vybavenie do kuchyne/dosky, misky, lieviky/prev.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 121,51 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 320,29 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | poplatok za práva k elektronickému dochádzkovému systému za 11 a 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 67,20 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 183,30 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | vodné stočné zrážky 09.09.-08.10.18 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,37 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 471,01 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | výmena ističov a úprava inštalácie v rozvádzači "C" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 984,00 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 79,25 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,35 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,68 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |