Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 200,95 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,27 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 311,46 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2018 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 279,02 € | 22.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 144,93 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 244,86 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | stôl nerez do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 696,60 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 237,41 € | 17.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | 1 y notebook HP a 2 x tablet Huawei | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 1 106,80 € | 15.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 300,86 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | spracovanie účtovníctva za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | vodné stočné zrážky 27.08.-26.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,26 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | 3 x tel. preverenie za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | monitorovanie objektu na 10-12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,38 € | 15.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 151,50 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ĽUBICA | 50982516 | 166,64 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | klampiarske práce - oplechovanie múrika -prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KRYT TEAM | 45551308 | 666,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | poplatky za mobilné telefóny za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 57,46 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,42 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 189,14 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 277,20 € | 10.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 195,97 € | 10.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | zdravotnícky materiál do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 232,83 € | 10.10.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | právne služby 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 05.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | záloha na el.energiu r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 376,64 € | 04.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | záloha na plyn na 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 04.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | záloha na teplo a vodu za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 322,03 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | vyvetvovacia píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 640,00 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra |