Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,87 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 99,89 € | 24.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 222,17 € | 24.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | pracie prášky do práčovne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 236,95 € | 24.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 221,31 € | 23.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 132,13 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | ýmena akumulátora a mech.zámku na ústredni EZS v pav.B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 65,00 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 108,13 € | 21.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | vyúčtovanie tepla za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 85,03 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | dodávka a montáž dverí do miestnosti pre zriadenie autistickej skupiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 1 600,80 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 3lobit | 30851491 | 134,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | spracovanie účtovníctva za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | spracovanie účtovníctva 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | vodné stočné zrážky 27.06.-26.07.18 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,19 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | 7 ks stoličiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AJ produkty | 36268518 | 282,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 184,86 € | 16.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 131,76 € | 16.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 133,96 € | 16.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | právne služby za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | 2 x tel.prevereniespustenia signal. na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 10.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | poplatky za mobilné telefony za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,20 € | 09.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 137,55 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 137,89 € | 08.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | záloha na elektrinu na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 08.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | odborné knihy / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martinus | 45503249 | 98,88 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATEO s.ro. | 44915071 | 935,60 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 212,55 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | vodné stočné zrážky 09.06.-08.07.2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 148,14 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TOYETO | 51725479 | 189,98 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 594,96 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |