Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 404,80 € | 06.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 60,79 € | 06.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 189,87 € | 06.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 611,17 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | záloha na teplo na Úk, TUV a SUV na 06/2018 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 063,28 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 260,26 € | 01.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 394,41 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,55 € | 31.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 381,55 € | 31.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 141,62 € | 29.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 382,12 € | 29.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 69,70 € | 29.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 132,49 € | 29.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | SC-vodné stočné zrážky od 9.4.-8.5.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,37 € | 25.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 182,83 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 405,07 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 146,94 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | oprava škoda Faábia BL 419 BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 30,00 € | 23.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 192,66 € | 23.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | školenie zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | malindi | 50158805 | 340,00 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | vyúčtovanie tepla na ÚK a ohrev SUV a vody za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -501,80 € | 21.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 318,31 € | 16.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 402,70 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | právne služby 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | vodné stočné zrážky 27.3.-26.4.18 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,43 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 166,90 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | 2 x tel.preverenie pri spustení signalizácie za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | spracovanie účtovníctva 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | poplatky za mobilné telefóny za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,08 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 66,48 € | 14.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |