Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,55 € | 31.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 381,55 € | 31.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 141,62 € | 29.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 382,12 € | 29.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 69,70 € | 29.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 132,49 € | 29.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | SC-vodné stočné zrážky od 9.4.-8.5.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,37 € | 25.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 182,83 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 405,07 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 146,94 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | oprava škoda Faábia BL 419 BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 30,00 € | 23.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 192,66 € | 23.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | školenie zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | malindi | 50158805 | 340,00 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | vyúčtovanie tepla na ÚK a ohrev SUV a vody za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -501,80 € | 21.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 318,31 € | 16.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 402,70 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | právne služby 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | vodné stočné zrážky 27.3.-26.4.18 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,43 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 166,90 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | 2 x tel.preverenie pri spustení signalizácie za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | spracovanie účtovníctva 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | poplatky za mobilné telefóny za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,08 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 66,48 € | 14.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 159,72 € | 14.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 412,17 € | 14.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za apríl 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | webhostingová služba dssintegra.sk 24.05.2018-23.05.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 201,60 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | výmena a oprava svietidiel núdzového osvetlenia / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 834,50 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | technické prehliadky-revízie na pracovisku v BA a SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 810,00 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 106,82 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra |