Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 186,09 € | 16.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 205,04 € | 16.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 120,41 € | 16.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | záloha na teplo a vodu za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 423,43 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | revízia hasiacich prístrojov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 136,28 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,15 € | 12.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | vodné stočné zrážky 01.01.-08.02.2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 157,01 € | 10.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | BOZP a PO za 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | záloha na plyn na r.2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 10.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 202,79 € | 10.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 292,43 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 171,73 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | prací prášok do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 74,20 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 164,44 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,62 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | el. energia - záloha na r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 52,50 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC za 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 223,08 € | 10.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 83,74 € | 10.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 149,76 € | 10.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | testy do CRP prístroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 155,50 € | 10.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Fašiangový ples-večera -MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 40,00 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 470,09 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 171,30 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | výmena domáceho telefónu za pokazený-neopraviteľný / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 64,00 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 96,20 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | právne služby 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 86,40 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 180,74 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 222,31 € | 22.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |