Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/18 | Vianočné posedenie zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 908,00 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,65 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | vrátená vrtačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | -170,00 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | inštalatérske práce-demontáž radiátora, zaslepenie vývodov/prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 144,00 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 18,90 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 173,07 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 064,36 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov v SC 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 280,80 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | záloha na plyn r.2018/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | revízia plyn. kotlov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 330,00 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | oprava plyn. kotlov na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 490,56 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | skladacie dvere vrátane montáže a dopravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAGNET TRADE | 35900342 | 2 556,00 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 139,45 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 603,42 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | kondicionér pre vodný matrac a optické vlákna do Snoezelenu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 3lobit | 30851491 | 263,90 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | záloha na teplo a na vodu na 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 774,20 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 126,85 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 228,45 € | 04.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 151,02 € | 28.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Kotol elektrický 100 l BI100-98ET vrátane dovozu, montáže a zaškolenia / prac.BA kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 3 495,00 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 162,13 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | vodné stočné zrážky 09.10.-08.11.2018 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 232,32 € | 26.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 487,80 € | 26.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | 2 x pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MOBELIX-diskont s nábytkom | 35903414 | 558,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | materiál na údržbu /batérie vod.,drezové, sprchové, náhr.diely | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ENTO zeleziarstvo s.r.o. | 35798505 | 670,92 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 755,27 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,51 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 392,99 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Soft-Tech | 45917272 | 228,26 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |