Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 158,96 € | 16.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 131,92 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 96,02 € | 16.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 439,93 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | vodné stočné zrážky 27.05.-26.06.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 420,54 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | drobné opravy na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 210,00 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | mydlo penové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | elektronické stravovacie poukážky pre prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 302,40 € | 12.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,45 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | monitorovanie objektu 07-09/2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | tel.preverenia 3 x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | záloha na teplo na ÚK, ohrev SUV a vodu na 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 063,28 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | záloha na el.energiu r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | pracie prostriedky do práčovne a čistiace na upratovanie / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 708,48 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 251,12 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | demontáž radiátora v pavilóne "E" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 144,00 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | BOZP + PO za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 187,21 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | plyn-záloha r.2018/07/ zar.PB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 296,44 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 92,27 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 229,14 € | 09.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,33 € | 09.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | kúzelnícke vystúpenie z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Balion | 47971037 | 90,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | hudobné vystúpenie z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Xssemble | 47478888 | 180,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | vodné stočné zrážky 9.5.-8.6.18 za SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 177,91 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | oprava pračky Primus na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 283,08 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 157,30 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | čistiace prostriedky práčovňa/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 199,04 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |