Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 802,51 € 14.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 132,64 € 14.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 146,45 € 14.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 za distribúciu elektriny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 158,54 € 14.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 elektronické stravovacia poukážky pre zam.v Senci a zamestnancov v nočnej službe za 01/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 572,40 € 12.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 233,03 € 11.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 odborné práce v oblasti BOZP a PO za 01/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 98,98 € 08.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 165,06 € 08.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 záloha na el.energiu na 02/2018 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 163,65 € 08.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 60,78 € 08.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.19/SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 155,93 € 06.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 plyn - záloha na r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 281,00 € 05.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 poplatky za telekomunikačné služby za 01/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,40 € 05.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 159,34 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 STK mot.vozidla BL419BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 90,00 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 152,57 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 vodné stočné zrážky 09.12.2018-08.01.2019 za prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 155,93 € 04.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 285,91 € 04.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 76,47 € 04.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 nákup potravin Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 235,01 € 04.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 176,36 € 04.02.2019 02.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 vyúčtovanie tepla a vody za 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 018,50 € 29.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 vodné stočné zrážky 27.11.-26.12.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 292,39 € 28.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 1 x výjazd a 4 x tel.preverenie spustenia signalizácie/prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 33,46 € 28.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 monitorovanie objektu za 01-03/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 28.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 143,74 € 28.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 záloha na zemný plyn za 01/2019 za prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 281,00 € 28.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,02 € 28.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 paušálny poplatok za používanie el.dochádzkového systému Vema 01-03/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 VEMA s.r.o. 31355374 100,80 € 28.01.2019 06.02.2019 Faktúra