Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/18 | 12 ks válend s úložným priestorom do PB v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NK-PLUS | 46407260 | 2 273,90 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | montáž zvončeka na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 485,51 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 183,49 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 260,04 € | 02.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | BOZP a PO za september 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 49,97 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 163,93 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 200,06 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | preprava nízkopodlažným autiobusom 6.9.2018 a 13.9.2018/MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 214,91 € | 27.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | vodné stočné zrážky 09.08.-08.09.18/Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 27.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 253,31 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 192,45 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 225,17 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | montáž a demontáž zdvíhacieho zariadenia v rámci debarierizácie kúpeľní/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 496,80 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 499,18 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | kontrola a preskúšanie komínov-plynových spotrebičov / revízia/ SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | servisné práce na filtračnom zar.v kuchyni/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 84,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | pracie prostriedky do práčovne / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 199,04 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 419,81 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 263,63 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 92,78 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | strava-medzinárodný dobrovoľnícky tábor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | INEX Slovakia | 30804027 | 32,98 € | 21.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | oprava mot.vozidlaMercedes Benz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 385,00 € | 21.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | oprava mot.vozidla škoda fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 101,40 € | 21.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | montáž nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Boldiš | 50112376 | 324,12 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | spracovanie účtovníctva za 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOMILAND | 36174319 | 583,20 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 241,64 € | 20.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 400,23 € | 20.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra |