Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/18 | demontáž radiátora v pav.E | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 96,00 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | BPZP a PO za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | 2 ks paraván / autistisckú skupinu v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | B2B partner | 44413467 | 235,20 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | oprava kopírky / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COPY OFFICE | 31377874 | 45,60 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | záloha na plyn za 08/2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 777,82 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 260,59 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 19,40 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 84,61 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 395,70 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | záloha na teplo a vodu na 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 063,28 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,01 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,82 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 252,38 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,56 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 77,74 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | oprava klimatizácie v sklade potravín / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 298,00 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 201,60 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | poplatok za právne služby za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 18.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 408,51 € | 18.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | nábytok pre autistickú skupinu AP / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DECODOM | 36305073 | 976,83 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | nábytok do kancelárie soc. prac./BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DECODOM | 36305073 | 981,16 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 116,15 € | 17.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 158,96 € | 16.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 131,92 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 96,02 € | 16.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 439,93 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | vodné stočné zrážky 27.05.-26.06.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 420,54 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | drobné opravy na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 210,00 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | mydlo penové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |