Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 403,64 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 131,88 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 139,62 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 201,95 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 225,79 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 132,18 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 122,80 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 477,71 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 587,86 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | registrácia domény dssintegra.sk /15.7.2018-14.7.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 137,08 € | 15.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 296,20 € | 15.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | vodné stočné zrážky 27.4.-26.5.2018 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,77 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 109,53 € | 13.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,13 € | 12.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | 4 x tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 5,57 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 232,46 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 387,51 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | preprava nízkopodlažným autobusom -úhrada z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 131,22 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 91,19 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | poplatky za movilné telefóny za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,06 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | 10 hodín skupinovej supervízie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Zuzana Zimová | 32073046 | 440,00 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | spracovanie účtovníctva za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | záloha na zemný plyn 06/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | právne služby za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | oprava žehličky na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 56,16 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 270,42 € | 06.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | záloha na el.energiu r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 06.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 117,71 € | 06.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |