Faktúry
Počet záznamov: 7003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0613/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 162,18 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 7,57 € | 27.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 286,41 € | 23.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | revízia kotlov SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 330,00 € | 23.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 150,18 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dodávka a montáž kamier SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 1 195,00 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | BOZP PO 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | právnické služby 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | šalátové misy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 130,00 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | dodávka a montáž interierových posuvných dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 1 245,60 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 363,94 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 87,91 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 262,97 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | nabitie gastrokariet 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 616,63 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | vianočné posedenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 860,92 € | 19.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 247,92 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 65,24 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 446,14 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 109,97 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 146,41 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 237,01 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | účtovnícke služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,41 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,84 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | rekonštrukcia kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RV stav | 46163379 | 47 270,86 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 133,36 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 393,89 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 154,41 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | spracovanie účtovníctva za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2019 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,00 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |