Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 350,46 € | 21.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 233,87 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | vodné stočné zrážky 30.09.-25.10.2017 - prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,16 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | odstránenie havarijného stavu v SC - výmena ventilov v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 294,00 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | zapojenie elektrického kompostéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VZT Stav | 48008621 | 33,00 € | 21.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 248,34 € | 21.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 115,62 € | 15.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,60 € | 15.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Tesco poukážky pre zamestnancov zo Sociálneho fondu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 2 420,00 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 564,47 € | 15.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | ročná údržba a prezutie mot.vozidla BL 419 BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 93,30 € | 15.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | OOPP-prac.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ĽUBICA | 50982516 | 52,75 € | 15.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | 1 x výjazd a tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | 100 ks návleky na posteľ-chrániče proti premočeniu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 110,00 € | 10.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | poplatok za KO za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 10.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Zuzana Zimová | 32073046 | 527,22 € | 10.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | pracie prášky, aviváž, bielidko do práčovne BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 329,68 € | 10.11.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 686,13 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 29,27 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | systémové batérie C-typ 2 k/b | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 63,72 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 33,66 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,77 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 325,79 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | právne služby 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 275,17 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | fľaša s ventilom na medicínsky kyslík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 372,60 € | 08.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 334,27 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 242,57 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | záloha na elektrinu r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra |