Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/18 | demontáž radiátora v pavilóne "E" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 144,00 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | BOZP + PO za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 187,21 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | plyn-záloha r.2018/07/ zar.PB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 296,44 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 92,27 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 229,14 € | 09.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,33 € | 09.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | kúzelnícke vystúpenie z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Balion | 47971037 | 90,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | hudobné vystúpenie z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Xssemble | 47478888 | 180,00 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | vodné stočné zrážky 9.5.-8.6.18 za SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 177,91 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | oprava pračky Primus na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 283,08 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 157,30 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | čistiace prostriedky práčovňa/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 199,04 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 403,64 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 131,88 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 139,62 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 201,95 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 225,79 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 132,18 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 122,80 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 477,71 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 587,86 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | registrácia domény dssintegra.sk /15.7.2018-14.7.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 137,08 € | 15.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 296,20 € | 15.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | vodné stočné zrážky 27.4.-26.5.2018 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,77 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 109,53 € | 13.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,13 € | 12.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |