Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 183,51 € | 09.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 619,51 € | 09.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 175,76 € | 09.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | záloha na el.energiu r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 09.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,13 € | 04.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 249,88 € | 04.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | záloha na plyn na 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 04.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | vodné stočné zrážky 9.2.-8.3.2018 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,27 € | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | výmena čerpadla ÚK na prevádzke v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 351,60 € | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 180,74 € | 26.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 144,00 € | 26.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | prací prášok do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 117,94 € | 26.03.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 26,14 € | 26.03.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,75 € | 26.03.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | vodné stočné zrážky 27.01.26.02.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,96 € | 22.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | tonery do tlačiarní PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 316,56 € | 22.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | spracovanie účtovníctva za 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 21.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 394,16 € | 21.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | poplatky za mobilné telefón za 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,60 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 950,31 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 165,04 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 154,42 € | 16.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 186,09 € | 16.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 205,04 € | 16.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 120,41 € | 16.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | záloha na teplo a vodu za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 423,43 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | revízia hasiacich prístrojov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 136,28 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,15 € | 12.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | vodné stočné zrážky 01.01.-08.02.2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 157,01 € | 10.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | BOZP a PO za 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra |