Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/17 | opravný doklad k DFBV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | -13,20 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | oprava robota v kuchyni -prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 37,08 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | vodné stočné zrážky za BA 30.05.-27.06.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 334,74 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 469,62 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 198,20 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | preprava nízkopodlažným autobusom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 446,33 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | vzdelávací workshop hudby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rytmika Produkction | 46910735 | 500,00 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | vodné stočné zrážky SC 8.6.-10.7.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,50 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 355,10 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 219,57 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 208,86 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 227,11 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 275,02 € | 25.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 175,87 € | 25.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 140,96 € | 25.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | poplatok za KO za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,34 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | pracie prostriedky do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 305,47 € | 12.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | právne služby za jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | monitorovanie objektu na III.štvrťrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | telefonické preverenie spustenia signalizácie 7.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 489,71 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 82,36 € | 11.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 124,92 € | 11.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 288,96 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 374,32 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 583,32 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 228,69 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | poplatky za pevné linky a internet za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 106,15 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | predplatné časopisu "Sestra" na r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |