Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 16,03 € | 17.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | oprava naparovacej žehličky/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 89,64 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 350,44 € | 16.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 150,58 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | monitorovanie objektu-paušáal na 10-12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | poplatok za KO za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 654,01 € | 13.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 354,12 € | 13.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,68 € | 13.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 7,80 € | 13.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | mydlo penové 5 litrov / 10 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | právne služby za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | poplatky za mobilné telefóny za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 60,62 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | poplatky za pevné linky a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,70 € | 10.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | elektronické stravovacie poukážky pre uamestnancov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 162,24 € | 10.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | záloha na október 2017 na teplo a vodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 235,99 € | 06.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | záloha na el.energiu r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 05.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | SC vodné stočné zrážky 8.8.-8.9.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,61 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | Odborné práce v oblasti BOZP a PO za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 101,16 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 269,27 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 322,04 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 158,15 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | revízia-odborná prehliadka zabezpečovacieho systému pavilónov C,D,E-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 02.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | záloha na plyn za 10/2017 v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 02.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | stoneClean do umývačky riady v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 66,20 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | Zdvihák Sarita-repasovaný a vak s klipmi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ARJO-Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 551,12 € | 29.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | oprava umývačky a var.kotla v kuchyni-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 85,92 € | 28.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 372,06 € | 28.09.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 242,27 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra |