Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0473/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 877,67 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | občerstvenie zamestnancov na vianočnom večierku, hradené zo Soc.fondu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FINBUILD | 35702516 | 773,70 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | predplatné Šikovníček 1/2018-12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 16,39 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 206,38 € | 04.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 94,85 € | 28.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 141,92 € | 28.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 95,04 € | 28.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 396,26 € | 28.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 116,10 € | 28.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | SC vodné stočné zrážky 07.10.-08.11.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 145,88 € | 28.11.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | každoročná bežná údržba mot.voduidla Mercedes Benc BA591SM a STK, EK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 275,70 € | 23.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 515,69 € | 23.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | revízia / kontrola a preskúšanie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | spracovanie účtovníctva za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 156,72 € | 21.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 350,46 € | 21.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 233,87 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | vodné stočné zrážky 30.09.-25.10.2017 - prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,16 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | odstránenie havarijného stavu v SC - výmena ventilov v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 294,00 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | zapojenie elektrického kompostéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VZT Stav | 48008621 | 33,00 € | 21.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 248,34 € | 21.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 115,62 € | 15.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,60 € | 15.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Tesco poukážky pre zamestnancov zo Sociálneho fondu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO STORES a.s. | 31321828 | 2 420,00 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 564,47 € | 15.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | ročná údržba a prezutie mot.vozidla BL 419 BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 93,30 € | 15.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | OOPP-prac.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ĽUBICA | 50982516 | 52,75 € | 15.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | 1 x výjazd a tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | 100 ks návleky na posteľ-chrániče proti premočeniu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 110,00 € | 10.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | poplatok za KO za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 10.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra |