Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/17 | SC:vodné stočné zrážky 1.1.-7.2.2017 opravný doklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,91 € | 11.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | BA:vodné stočné zrážky 1.1.-27.1.2017 opravný doklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -36,34 € | 11.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 236,72 € | 10.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 131,28 € | 10.04.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,37 € | 10.04.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | poplatok za monitorovanie objektu v BA na 04-06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 217,58 € | 07.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 256,88 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | záloha na el.energiu na rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 07.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | záloha na plyn za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 06.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | poplatky za telefóny za 03/2017 a internet 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,76 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Za prezutie 3 motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 48,00 € | 05.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 16,20 € | 05.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 330,09 € | 04.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | za poskytnuté odborné práce v oblasti BOZP a PO za 03/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 302,96 € | 04.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | záloha na teplo a vodu na 04/2017 v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 415,96 € | 03.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | poskytnuté právne služby za 03/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 03.04.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 369,10 € | 31.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | nákup potravin | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 16,03 € | 29.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 206,47 € | 29.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 309,62 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | oprava otvárania brány do areálu v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 74,47 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 32,64 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | tonery do tlačiarne k PC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 127,30 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Výmena vydného ističa pre konvektomat v kuchyni, oprava el.onštalácie zásuviek na chodbách, revízie el prístrojov v kuchyni a práčovni na pracov.v BA a výmenu vydného stakača na pracov. v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 206,69 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 303,17 € | 28.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 324,08 € | 28.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | obnovenie prevádzkovej plomby na elektromery v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | 18,84 € | 22.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | vodné stočné zrážky BA 08.02.-07.03.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 83,50 € | 22.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra |