Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 165,43 € | 20.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Nákup všeobecného materiálu pre výchovu z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 141,95 € | 14.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2017 vrát.záloh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -4 887,41 € | 14.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 186,72 € | 14.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,97 € | 14.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | výmena žiarovky vo filtračnom zariadní v kuchyni | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 15,00 € | 13.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 169,43 € | 13.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 10.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,56 € | 09.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | tel.preverenia spustenia signalizácie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 08.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mirkom s.r.o | 44886764 | 77,28 € | 08.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | právne služby za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 08.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | poplatok za KO za 02/2017-BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | revízie hasiacich prístrojov vrát. opravy na prac.v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 112,52 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 150,81 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 202,42 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 138,69 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | poplatky za pevné linky za 02/2014 a internet na 03/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,75 € | 07.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | ESET Endpoint Protection Standart, licencia, rozšírenie z 9 na 14 staníc do 2.3.2019 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 288,00 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 149,06 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 158,32 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC / 65 ks | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 219,70 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | záloha na el. energiu na r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 042,97 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | rekunštrukcia objektu v SC:"oprava sedlovej, pultovej a plochej strechy a vybud. odpočinkového prístrešku" | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SME europe | 48239224 | 62 596,03 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | rekonštrukcia objektu v SC: "oprava komína" | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SME europe | 48239224 | 5 831,62 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | záloha na plyn r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | záloha na teplo a vodu za 03/2017-prac.BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 495,75 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 224,63 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 380,27 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra |