Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/16 | SC vodné stočné zrážky 9.11.-7.12.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,24 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | multifunkčné zar. a 4 ks tonery | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 704,23 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/16 | oprava slaboprúdových rozvodov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 142,13 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/16 | kontrola a preskúšanie /revízia/ komínov - plynových spotrebičov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 40,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | kontrola a prečistenie komína po oprave v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 20,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 273,05 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | revízie kotlov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 348,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 58,16 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/16 | vodné stočné zrážky za BA 26.10.-29.11.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,45 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 405,79 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,51 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/16 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/16 | 3 ks bezzápachové koše s náhradnými vložkami | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 2 184,70 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | 3 ks PC HP 260 G1 DM 13-6100U, 4GB, 128GB SSD,a/b/g/n, KLV+M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | realshop.sk | 50262131 | 1 287,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | 4 ks PC HP 260 G1 DM 13-6100U, 4GB, 128GB SSD,a/b/g/n, KLV+M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | realshop.sk | 50262131 | 1 716,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | seminár PAM 31,04-Bratislava 14.12.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/16 | parný čistič Evolution3 Clasic MAX | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2016 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 986,36 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | stôl pracovný do kuchyne v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 444,71 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | za projektové práce a inžiniersku činnosť | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ing.arch.Milan Kiaček, autorizovaný architekt | 42179912 | 22 200,00 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | penové mydlo | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/16 | servisné práce - odvápnenie konvektomatu v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 141,20 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 224,18 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | poplatok za KO za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 241,99 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 248,60 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 386,20 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 91,77 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/16 | poplatky za mobilné telefony za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,75 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/16 | právne služby 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |