Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 150,67 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné stočné zrážky 01.01.-07.02.17 - prac. SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,06 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 107,16 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | oprava sporáka na prac.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 260,00 € | 28.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 107,52 € | 28.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 162,78 € | 28.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 261,75 € | 24.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 122,44 € | 24.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 354,66 € | 24.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | vodné stočné zrážky 1.1.-27.1.2017 za prac.BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 306,49 € | 24.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | z MRZ občerstvenie na faš. plese | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 45,00 € | 24.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | oprava mot.vozidla BL419 BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 106,00 € | 24.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby na prac. v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 396,00 € | 24.02.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 215,96 € | 24.02.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 260,84 € | 17.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 278,69 € | 17.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | vyúčtovanie tepla a vody za január 2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 6 581,69 € | 17.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | STK-EK na mot.vozidle BL 419 BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 80,00 € | 16.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | za uverejnenie riadkového inzerátu | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Spolok sv.Vojtecha - VOJTECH | 31434541 | 63,36 € | 15.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | opava zvončekov pri bráne do pavilónov A a B | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 110,40 € | 15.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 153,59 € | 15.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 125,90 € | 13.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | právne služby január 2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 13.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | vrecia do košov | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 315,00 € | 13.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | doska do keramickej pece s ochranným náterom | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | PECE | 36618233 | 49,18 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 232,86 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 230,15 € | 13.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 269,11 € | 13.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 139,25 € | 13.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 155,41 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra |