Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/18 | poplatok za práva k elektronickému dochádzkovému systému za 11 a 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 67,20 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 183,30 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | vodné stočné zrážky 09.09.-08.10.18 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,37 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 471,01 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | výmena ističov a úprava inštalácie v rozvádzači "C" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 984,00 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 79,25 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,35 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,68 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 182,06 € | 29.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | kancelárske potreby, potreby pre terapeut. a 2 ks pokladničky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 262,74 € | 29.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOMILAND | 36174319 | 64,30 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | tonery do PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 300,96 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | montáž zásuviek v objekte BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 150,00 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARESI Foodbroker | 31352936 | 46,08 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 180,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 200,95 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,27 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 311,46 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2018 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 279,02 € | 22.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 144,93 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 244,86 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | stôl nerez do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 696,60 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 237,41 € | 17.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | 1 y notebook HP a 2 x tablet Huawei | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 1 106,80 € | 15.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 300,86 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | spracovanie účtovníctva za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | vodné stočné zrážky 27.08.-26.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,26 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | 3 x tel. preverenie za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | monitorovanie objektu na 10-12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,38 € | 15.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |