Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 405,79 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,51 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/16 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/16 | 3 ks bezzápachové koše s náhradnými vložkami | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 2 184,70 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | 3 ks PC HP 260 G1 DM 13-6100U, 4GB, 128GB SSD,a/b/g/n, KLV+M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | realshop.sk | 50262131 | 1 287,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | 4 ks PC HP 260 G1 DM 13-6100U, 4GB, 128GB SSD,a/b/g/n, KLV+M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | realshop.sk | 50262131 | 1 716,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | seminár PAM 31,04-Bratislava 14.12.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/16 | parný čistič Evolution3 Clasic MAX | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2016 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 986,36 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | stôl pracovný do kuchyne v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 444,71 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | za projektové práce a inžiniersku činnosť | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ing.arch.Milan Kiaček, autorizovaný architekt | 42179912 | 22 200,00 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | penové mydlo | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/16 | servisné práce - odvápnenie konvektomatu v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 141,20 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 224,18 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | poplatok za KO za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 241,99 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 248,60 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 386,20 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 91,77 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/16 | poplatky za mobilné telefony za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,75 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/16 | právne služby 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mirkom s.r.o | 44886764 | 152,93 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/16 | poplatky za telefony za 11/2016 a internet 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 127,67 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 410,39 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 332,48 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/16 | právne služby za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 212,68 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/16 | predplatné časopisu Šikovníček 1-12/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 16,39 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/16 | záloha na plyn na 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 06.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/16 | odborný seminár pre troch zamestnancov | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | EDOS-SMART | 50288334 | 81,00 € | 05.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra |