Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 213,27 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARESI Foodbroker | 31352936 | 30,00 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | oprava strunovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 33,22 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | záloha na plyn 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 05.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | záloha na teplo na ÚK a vodu, SUV za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 220,62 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 203,10 € | 05.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,59 € | 05.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,66 € | 05.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | vodné stočné zrážky 9.7.-8.8.2018/ SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | maľovanie / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 602,28 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 148,20 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | 20 bal. rukavice jednorázové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 168,00 € | 03.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 189,42 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 22,81 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 264,99 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,87 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 99,89 € | 24.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 222,17 € | 24.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | pracie prášky do práčovne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 236,95 € | 24.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 221,31 € | 23.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 132,13 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | ýmena akumulátora a mech.zámku na ústredni EZS v pav.B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 65,00 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 108,13 € | 21.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | vyúčtovanie tepla za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 85,03 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | dodávka a montáž dverí do miestnosti pre zriadenie autistickej skupiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 1 600,80 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 3lobit | 30851491 | 134,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | spracovanie účtovníctva za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | spracovanie účtovníctva 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | vodné stočné zrážky 27.06.-26.07.18 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,19 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | 7 ks stoličiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AJ produkty | 36268518 | 282,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra |