Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/16 | naplnenie kyslíkovej fľaše medic.kyslíkom a jej dovoz | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 34,44 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 156,37 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 245,96 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 106,20 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | SC vodné stočné zrážky za 07.05.-07.06.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,82 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 383,91 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 363,70 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 151,92 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 135,26 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 146,90 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 6,72 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 159,65 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 84,98 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 68,48 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | nákup pracích prostriedkov do práčovne | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 194,92 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 16,03 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 116,17 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 226,23 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | oprava keramickej pece | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MRK | 36296783 | 99,79 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 261,18 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 443,34 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | poplatky za telefony a internet za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,32 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 161,32 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | parný čistiaci stroj | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 167,85 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | el.energia záloha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 107,57 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | ochranné návleky na postele | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 60,00 € | 08.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra |