Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/16 | preprava autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 219,70 € | 23.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,02 € | 23.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 60,96 € | 21.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 111,70 € | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 180,21 € | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 120,65 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 130,39 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | -2,68 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/16 | tel.preverenie spustenia sign.z 3.8. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | poplatky za KO za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/16 | vodné stočné zrážky za BA 29.7.-25.8.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 288,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/16 | právne služby za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 228,17 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 206,34 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 75,55 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/16 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,74 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/16 | poplatky za tel. 08/16 a internet 09/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,36 € | 19.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | baterie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 62,75 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 83,53 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 184,56 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 123,59 € | 19.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 157,92 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/16 | dobropis k DFBV/0270/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | -1,08 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 249,66 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 226,91 € | 08.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 182,75 € | 08.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | práce v oblasti BOZP a PO za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/16 | záloha na plyn r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 06.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/16 | záloha na teplo a vodu za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 879,48 € | 06.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/16 | záloha na el. na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 06.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra |