Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 90,43 € | 03.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 75,14 € | 03.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 230,28 € | 03.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | výmena ističov ,doplnenie prúdových chráničov a výmena vadnej el.inštalácie-pav.A v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 800,00 € | 31.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,25 € | 31.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,59 € | 31.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 226,97 € | 30.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | vodné stočné zrážky za SC 8.4.-6.5.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 76,81 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | oprava kosačky Viking | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 67,54 € | 30.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 49,32 € | 30.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 676,99 € | 25.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 53,04 € | 24.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 261,15 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 22,99 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 179,32 € | 23.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | vodné stočné zrážky BA 30.3.-27.4.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,38 € | 23.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 109,70 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,52 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 241,51 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 240,41 € | 19.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 177,98 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 812,84 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 200,39 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 128,88 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 136,00 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | oprava pračky Primus | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 98,93 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 272,63 € | 16.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 287,84 € | 16.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 30,04 € | 16.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | poplatky za mob.telefóny za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,54 € | 11.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra |