Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/16 | poplatky za telefóny a internet | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 129,66 € | 15.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | pracie prášky | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 272,12 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 212,99 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 68,26 € | 15.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 250,80 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 147,49 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/16 | tel.preverenie za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 153,97 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/16 | poplatok za KO za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 8,02 € | 05.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 180,37 € | 05.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/16 | el.energia záloha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 05.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 13,50 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/16 | oprava kombinovaného krájača | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TELESYS Slovakia | 31333079 | 116,88 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/16 | BOZP a PO za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/16 | záloha na plyn r.2016 /08 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | záloha na teplo a vodu za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 727,17 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 119,52 € | 28.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 196,75 € | 28.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | vodné stočné zrážky SC 08.06.-08.07.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,18 € | 28.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 295,74 € | 28.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | materiál do herne na výmenu podlahy | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MERKURY MARKET Slovensko | 36501891 | 206,84 € | 26.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 634,37 € | 26.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 287,45 € | 26.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 131,24 € | 22.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 96,55 € | 22.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 75,12 € | 22.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 139,82 € | 21.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 224,38 € | 21.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | vodné stočné zrážky v BA 27.5.-27.6.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,60 € | 21.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra |