Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/16 | oprava mot.vozidla škoda Fábia BA 954 HK | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 35,00 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | poplatok za KO za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | záloha na teplo a vodu na 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 879,48 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | právne služby za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 132,42 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 101,00 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 255,24 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,14 € | 06.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | 2 ks akupresúrna kamienková podložka | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Besteshop.sk | 47859083 | 36,47 € | 05.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 05.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | poplatky za telefóny a internet za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,30 € | 05.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 57,19 € | 05.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | el.energia zálioha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 05.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | odstránenie havarijného stavu v SC, oprava kúpeľne | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RK-STAV s.r.o. | 48188484 | 645,50 € | 04.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | BOZP a PO za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 134,71 € | 04.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 201,07 € | 04.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 85,68 € | 04.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 258,04 € | 29.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 164,69 € | 27.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 357,91 € | 27.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | webhostingové služby na 1 rok /doména dssintegra.sk25.5.16-24.5.17 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 43,20 € | 27.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 424,90 € | 27.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 18,29 € | 27.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 220,05 € | 26.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | prezutie Mercedesu Benz | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 14,00 € | 25.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 883,22 € | 21.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 81,01 € | 21.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | SC vodné stočné zrážky 8.3.-7.4.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 93,52 € | 21.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 343,13 € | 21.04.2016 | 26.05.2016 | Faktúra |