Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0401/16 poplatky za mob. telefóny za 09/2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 44,00 € 11.10.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0402/16 ná Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 271,13 € 11.10.2016 05.11.2016 Faktúra
DFBV/0403/16 nákup potraviny Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 354,64 € 11.10.2016 26.11.2016 Faktúra
DFBV/0397/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 131,84 € 10.10.2016 14.10.2016 Faktúra
DFBV/0399/16 BOZP a PO za 09/2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 10.10.2016 21.10.2016 Faktúra
DFBV/0395/16 záloha na plyn na r.2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 300,00 € 10.10.2016 21.10.2016 Faktúra
DFBV/0396/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 313,07 € 10.10.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0400/16 poplatky za telefóny a internet 09/2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 125,77 € 10.10.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0398/16 záloha na el. na r.2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 064,10 € 10.10.2016 05.11.2016 Faktúra
DFBV/0394/16 zájazd s návštevou Tropicaria Oceanaria - MRZ Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Cestovná kancelária DAKA 47550783 500,00 € 04.10.2016 14.10.2016 Faktúra
DFBV/0388/16 oprava 2 ks kosačiek Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Martin Kubovčák-S.O.M.M. 41020561 99,47 € 03.10.2016 14.10.2016 Faktúra
DFBV/0389/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Najlepšie koláčiky s.r.o 47013931 207,56 € 03.10.2016 14.10.2016 Faktúra
DFBV/0387/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 234,88 € 03.10.2016 21.10.2016 Faktúra
DFBV/0393/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 71,91 € 03.10.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0390/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 67,20 € 03.10.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0391/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 528,08 € 03.10.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0392/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 316,65 € 03.10.2016 05.11.2016 Faktúra
DFBV/0384/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 128,50 € 28.09.2016 01.10.2016 Faktúra
DFBV/0386/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 395,89 € 28.09.2016 01.10.2016 Faktúra
DFBV/0385/16 vodné stočné zrážky SC 6.8.-8.9.2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 119,15 € 28.09.2016 14.10.2016 Faktúra
DFBV/0382/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 144,48 € 28.09.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0383/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 293,34 € 28.09.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0381/16 preprava autobusom - MRZ Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Dopravný podnik Bratislava 00492736 219,70 € 23.09.2016 01.10.2016 Faktúra
DFBV/0380/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 71,02 € 23.09.2016 30.10.2016 Faktúra
DFBV/0379/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 60,96 € 21.09.2016 30.09.2016 Faktúra
DFBV/0377/16 vyúčtovanie tepla a vody za 08/2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 111,70 € 20.09.2016 30.09.2016 Faktúra
DFBV/0378/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 180,21 € 20.09.2016 30.09.2016 Faktúra
DFBV/0376/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 120,65 € 20.09.2016 21.10.2016 Faktúra
DFBV/0374/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 130,39 € 20.09.2016 21.10.2016 Faktúra
DFBV/0375/16 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 -2,68 € 20.09.2016 21.10.2016 Faktúra