Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 16,03 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 116,17 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 226,23 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | oprava keramickej pece | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MRK | 36296783 | 99,79 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 261,18 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 443,34 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | poplatky za telefony a internet za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,32 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 161,32 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | parný čistiaci stroj | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 167,85 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | el.energia záloha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 107,57 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | ochranné návleky na postele | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 60,00 € | 08.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 466,43 € | 16.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | vodné stočné zrážky za BA 28.4.-26.5.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,76 € | 15.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 375,00 € | 15.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 142,00 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 140,20 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 136,29 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 171,04 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 12,20 € | 15.06.2016 | 20.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0217/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 221,45 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | vrchný nábal na mangel | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 77,28 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | stravné lístky pre zam.SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | 1 575,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 315,59 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | poplatoak za KO za 05/2016 v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | záloha na teplo a vodu za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 727,17 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | vypracovanie statistického posudku na stenu chodba pri pav.A | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | STAVOPORT | 46171428 | 300,00 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | poplatky za mobilné telefony | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,97 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra |