Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/16 | vyúčt.tepla a vody za 12/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 155,56 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 127,30 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 197,00 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 157,33 € | 15.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,36 € | 15.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 197,00 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | výjazdy a tel.vyroz. a preverenia za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 62,74 € | 14.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | oprava škody Fábia BL 419 BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 75,88 € | 14.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | výjazdy a tel.vyroz. a preverenia za 12/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 62,74 € | 14.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 39,63 € | 13.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 39,63 € | 13.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | poplatky za mobilné telef. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,34 € | 12.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | poplatky za mobilné telef. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,34 € | 12.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 211,91 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | predplatné časopisu "Vrabček"2016/7-2017/6 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 8,00 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | monitorovanie objektu 01-03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 135,18 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/15 | poplatok za KO za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 34,56 € | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/15 | poplatky za telefóny a internet 12/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 121,30 € | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 137,47 € | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,34 € | 11.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 34,56 € | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 135,18 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | monitorovanie objektu 01-03/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | predplatné časopisu "Vrabček"2016/7-2017/6 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 8,00 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,53 € | 05.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,53 € | 05.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | záloha na teplo a vodu za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 658,82 € | 04.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | záloha na teplo a vodu za 01/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 658,82 € | 04.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra |