Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/16 | poplatky za mobil.tel. za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,76 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 186,20 € | 21.03.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 393,00 € | 21.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 133,02 € | 21.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | oprava kuch.robota | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TELESYS Slovakia | 31333079 | 200,76 € | 11.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | právne služby za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 103,10 € | 11.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 40,34 € | 11.03.2016 | 01.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 51,30 € | 10.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | 3 x výjazd,tel.vyroz.,2x preverenie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 90,62 € | 10.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 143,50 € | 10.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | poplatok za KO za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 10.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 208,76 € | 08.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 210,94 € | 08.03.2016 | 01.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 201,55 € | 07.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | BOZP a PO za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 07.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 449,23 € | 07.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | el.energia zálioha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 07.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 128,76 € | 07.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | záloha na teplo a vodu na 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 011,77 € | 07.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 56,86 € | 07.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 977,34 € | 03.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 232,02 € | 26.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,06 € | 26.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 171,94 € | 26.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 151,84 € | 26.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 43,81 € | 24.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 101,80 € | 24.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 365,87 € | 23.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra |