Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 304,52 € | 16.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0311/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,46 € | 14.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0312/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 189,84 € | 14.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0310/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 191,38 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0308/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,31 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0307/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,58 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0306/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0305/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0304/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,33 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0302/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,96 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0301/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,01 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0309/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,04 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0300/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 128,88 € | 10.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0299/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 183,79 € | 09.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0298/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,59 € | 08.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0297/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 767,35 € | 08.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0296/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 27,82 € | 08.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 131,00 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0294/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 116,98 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0292/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 191,72 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0291/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 226,87 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0295/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0288/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 146,61 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0284/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,20 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 295,56 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 219,35 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0289/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Asociace konceptu Snoezelen | 22899715 | 720,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |