Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 166,21 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0286/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 28,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0290/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0287/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0285/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0283/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 508,46 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,19 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,52 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 340,29 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 249,54 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 114,44 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0280/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 199,70 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,22 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0269/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 191,16 € | 18.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0268/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 18.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0267/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 59,18 € | 18.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0266/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 70,10 € | 18.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0263/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 225,86 € | 16.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ARES s.r.o. | 31363822 | 120,00 € | 16.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0264/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 282,25 € | 16.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0262/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 59,82 € | 12.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 48,34 € | 12.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0259/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0258/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 6,50 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,88 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0256/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0255/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0254/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,43 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0260/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 91,00 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |