Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 156,56 € | 30.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 38,30 € | 30.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 41,08 € | 30.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského-V.A.J.A.K | 36333166 | 144,00 € | 30.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,07 € | 25.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0127/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 156,13 € | 25.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 181,45 € | 24.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 195,53 € | 20.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 92,40 € | 20.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 248,80 € | 20.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,78 € | 20.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0124/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 323,12 € | 20.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 654,17 € | 20.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 182,38 € | 17.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 133,28 € | 17.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,57 € | 16.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 149,18 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 169,34 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,58 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,29 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,24 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,81 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,17 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,65 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 199,08 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,63 € | 11.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |