Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 03.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0241/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 682,94 € | 03.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0240/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 767,35 € | 03.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0239/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 01.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0236/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 63,30 € | 01.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0237/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 91,58 € | 01.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0238/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 01.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0235/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,42 € | 27.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0234/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 156,44 € | 27.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0233/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 300,53 € | 27.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0232/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,42 € | 27.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0231/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 391,58 € | 26.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0230/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 168,64 € | 25.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0229/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 200,05 € | 25.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0227/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 182,99 € | 20.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0226/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 4,80 € | 20.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0228/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 50,22 € | 20.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0223/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 391,49 € | 19.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0225/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 116,42 € | 19.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0224/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 234,52 € | 19.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0222/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 206,03 € | 18.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 144,31 € | 15.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0220/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 60,77 € | 15.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0219/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PONIKOVO | 46658405 | 200,00 € | 14.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0217/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,84 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0218/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,02 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0216/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,81 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0214/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0215/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 151,32 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |