Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 522,01 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 248,95 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 789,60 € | 25.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 57,60 € | 20.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 50,74 € | 19.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 112,45 € | 19.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 40,32 € | 16.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 121,14 € | 16.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 71,71 € | 16.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CHIROS MEDICAL | 36204587 | 216,00 € | 16.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,13 € | 13.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 373,74 € | 12.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,24 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,88 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,75 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,23 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 16,34 € | 11.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 16,39 € | 10.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 7,00 € | 10.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 34,43 € | 09.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 141,10 € | 09.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 76,50 € | 09.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 328,86 € | 09.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 05.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0041/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 481,81 € | 05.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0043/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 243,50 € | 05.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |