Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 101,10 € | 16.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | vyučt.tepla a vody za 08/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 64,07 € | 16.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,91 € | 14.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,34 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,02 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,26 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 813,46 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,06 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 182,88 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 284,52 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,12 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | BOZP a PO za 08/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | výjazd a tel.pre | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 30,67 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | záloha na el.r.20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/15 | zmyvaci prostr.do myč | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 72,52 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/15 | plyn - záloha 09/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 43,42 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/15 | právne služ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 205,33 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/15 | poplatky za KO 08/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/15 | pevné linky a intern | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,68 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 147,98 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 194,21 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 220,14 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 267,42 € | 08.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |