Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 216,60 € | 24.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 99,66 € | 24.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 267,93 € | 22.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Company Assistance | 43836852 | 40,00 € | 22.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,18 € | 21.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 87,60 € | 21.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 67,34 € | 21.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 170,73 € | 21.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RONDO,s.r.o. | 31334172 | 1 020,00 € | 21.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 149,00 € | 21.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 212,23 € | 17.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 365,58 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 23,04 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 170,30 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 57,31 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 950,68 € | 15.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 255,82 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 52,24 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0153/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 122,03 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 7,20 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 102,29 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,32 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,30 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,05 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0161/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,95 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,02 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |