Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/15 | záloha na teplo a vodu za 09/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 957,76 € | 03.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,57 € | 02.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 43,76 € | 02.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 172,20 € | 02.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | vodne stocne zrazky | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,07 € | 28.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 199,66 € | 28.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 141,99 € | 28.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 199,51 € | 28.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 124,79 € | 28.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 203,14 € | 28.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | čistiace prostried | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 86,80 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 112,74 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | oprava naparovacej žehlič | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 104,02 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/15 | vyučtovanie tepla a vody za 07/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 169,16 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 123,30 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,57 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 94,93 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 216,41 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 146,41 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 46,04 € | 27.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.9.2015.č.09188265 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/15 | vodné stočné zrážky BA 26.6-27.7. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,50 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 216,58 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 69,34 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 56,82 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.9.2015.č.09186362 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.9.2015.č.09183433 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09182415 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09174955 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09078819 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,32 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |