Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0596/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 2,03 € | 08.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0004/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 428,36 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,29 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 148,21 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0594/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,47 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0595/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 140,57 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0593/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HLS Body | 45456411 | 1 198,00 € | 29.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0592/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 216,92 € | 23.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0591/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 25,67 € | 23.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0590/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 22.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0589/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Gastrolux | 36413186 | 727,20 € | 22.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0588/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 499,86 € | 22.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0582/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 241,19 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0585/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,02 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0584/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,39 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0587/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 88,00 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0581/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 496,27 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0583/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 1 084,25 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0586/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EDUCAPLAY | 44889780 | 82,50 € | 19.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0577/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 143,08 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0576/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 115,94 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0580/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 204,52 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0579/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 23,72 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0578/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | -63,97 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0575/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,82 € | 18.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0574/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 44,60 € | 17.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0569/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 453,66 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0573/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DT digital | 36784192 | 538,00 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0572/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 387,66 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |