Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0455/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 180,00 € | 21.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0450/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 185,44 € | 20.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0449/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 26,83 € | 20.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0447/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 157,99 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0446/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 569,04 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0445/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 216,20 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0444/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 226,97 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0443/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 70,76 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0448/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -99,26 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0442/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 191,70 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0441/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0440/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,26 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0439/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0438/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0437/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0436/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,47 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0435/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0434/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,56 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0433/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Lekáreň Olmed-Oľga Tagajová | 30846951 | 238,36 € | 09.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0431/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 017,59 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0432/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 138,50 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0425/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,16 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0429/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 162,00 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0426/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0428/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 166,08 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0427/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 26,77 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0430/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0424/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 07.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0423/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,38 € | 06.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0422/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 92,02 € | 06.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |