Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 169,34 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,58 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,29 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,24 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,81 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,17 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,65 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 199,08 € | 12.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,63 € | 11.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 141,12 € | 11.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 658,75 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 139,66 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 208,67 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 156,02 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 101,77 € | 10.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 342,19 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 541,92 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 27,55 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 158,60 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 651,69 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 85,78 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 178,20 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 06.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 623,56 € | 04.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |