Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0458/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 125,81 € | 28.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 32,81 € | 28.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0456/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 200,30 € | 28.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 999,50 € | 28.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0459/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 79,92 € | 28.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0453/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 186,92 € | 21.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0452/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 35,39 € | 21.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0454/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 17,02 € | 21.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0451/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Ľuboš-pož.technik | 34887776 | 303,84 € | 21.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0455/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 180,00 € | 21.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0450/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 185,44 € | 20.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0449/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 26,83 € | 20.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0447/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 157,99 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0446/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 569,04 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0445/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 216,20 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0444/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 226,97 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0443/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 70,76 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0448/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -99,26 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0442/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 191,70 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0441/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0440/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,26 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0439/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0438/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0437/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0436/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,47 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0435/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0434/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,56 € | 13.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0433/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Lekáreň Olmed-Oľga Tagajová | 30846951 | 238,36 € | 09.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0431/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 017,59 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0432/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 138,50 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |