Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0571/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 303,01 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0002/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 625,01 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0570/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bennet Group | 45866384 | 783,77 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0566/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 64,50 € | 12.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0568/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SVING SK | 36299227 | 63,36 € | 12.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0565/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 152,99 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0554/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 76,50 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0564/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0553/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 309,31 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0562/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 56,06 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0561/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,61 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0560/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0559/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0558/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0557/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,10 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0556/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,22 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0555/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,12 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0563/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Domtel | 45317518 | 80,00 € | 11.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0549/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 120,00 € | 09.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0552/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 229,81 € | 09.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0551/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 28,04 € | 09.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0550/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 199,08 € | 09.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0548/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 540,73 € | 09.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0547/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 38,35 € | 08.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0546/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 142,28 € | 08.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0544/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Consensus | 46227253 | 412,50 € | 08.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0545/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 120,00 € | 08.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0543/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Anna Šajbenová, Aniee Fashion | 46993045 | 850,00 € | 08.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0542/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Motor-Car Bratislava | 35828161 | 296,46 € | 08.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0540/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 197,68 € | 04.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |