Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 21.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0324/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 115,76 € | 20.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0322/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 182,96 € | 20.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0317/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 196,84 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 144,55 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0316/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,96 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Patrik Kubíček pokládka zámkovej dlažby | 43026915 | 615,00 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0315/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 41,58 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0323/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 87,01 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0318/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0319/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Company Assistance | 43836852 | 50,00 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0314/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Szkurák Robert | 41022068 | 666,90 € | 16.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0313/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Autodoprava Milan Mačai | 30345987 | 120,72 € | 16.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0270/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 304,52 € | 16.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0311/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,46 € | 14.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0312/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 189,84 € | 14.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0310/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 191,38 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0308/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,31 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0307/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,58 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0306/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0305/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0304/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,33 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0302/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,96 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0301/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,01 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0309/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,04 € | 13.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0300/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 128,88 € | 10.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0299/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 183,79 € | 09.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0298/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,59 € | 08.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0297/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 767,35 € | 08.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |