Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 316,62 € | 06.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/15 | záloha teplo a voda 10/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 290,66 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | záloha na plyn r.20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 103,96 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/15 | údržba Mercedesu Benz BA591 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 194,96 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 47,09 € | 05.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | vodné stočné zrážky SC 8.8.15-8.9. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,45 € | 29.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 47,73 € | 28.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 152,76 € | 28.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 264,95 € | 25.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 229,19 € | 25.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 125,04 € | 25.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 55,66 € | 25.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/15 | cist,potre | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 108,12 € | 25.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,44 € | 24.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 284,42 € | 24.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 50,42 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 201,84 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 217,37 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | preprava autobusom M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 59,40 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | preprava autobusom M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 70,20 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/15 | vodné stočné BA 28.7.-27.8. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,19 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/15 | maliarske prá | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 764,76 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/15 | sáčky do koš | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | BETRIX | 34101110 | 38,00 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 78,01 € | 21.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/15 | toaletny papi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 151,00 € | 18.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,83 € | 18.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 86,06 € | 18.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 187,90 € | 18.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 60,10 € | 16.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |