Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/16 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,74 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/16 | poplatky za tel. 08/16 a internet 09/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,36 € | 19.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | baterie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 62,75 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 83,53 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 184,56 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 123,59 € | 19.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 157,92 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/16 | dobropis k DFBV/0270/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | -1,08 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 249,66 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 226,91 € | 08.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 182,75 € | 08.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | práce v oblasti BOZP a PO za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/16 | záloha na plyn r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 06.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/16 | záloha na teplo a vodu za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 879,48 € | 06.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/16 | záloha na el. na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 06.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 228,36 € | 06.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 252,96 € | 06.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/16 | pračka a mikrovlnka pre SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 358,90 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 162,12 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 138,14 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/16 | oprava susičky v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 88,72 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 176,93 € | 05.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 179,24 € | 05.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 20,57 € | 05.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 142,65 € | 25.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 167,66 € | 25.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 191,41 € | 25.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 78,05 € | 23.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,76 € | 23.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | BA vodné stočné zrážky za 28.06.-28.07.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,71 € | 22.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra |