Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 206,03 € | 18.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 144,31 € | 15.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0220/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 60,77 € | 15.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0219/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PONIKOVO | 46658405 | 200,00 € | 14.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0217/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,84 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0218/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,02 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0216/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,81 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0214/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0215/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 151,32 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0213/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 118,22 € | 13.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,16 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 212,04 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0200/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,95 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0211/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0210/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,68 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0208/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0207/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,14 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0206/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0205/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 21,94 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0201/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 58,50 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0203/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 226,50 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0202/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 174,65 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0204/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0197/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0199/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 11.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 957,76 € | 07.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0193/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 43,20 € | 06.05.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |