Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0485/15 | SC vodné stočné zrážky 9.9.-7.10.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 97,97 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 279,59 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 72,91 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,60 € | 27.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 206,74 € | 22.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/15 | BA 28.8.-29.9.15 vodné stočné záž | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 306,74 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/15 | oprava Mercedesu Benz BA591SM-výmena pneumatík a zrkadl | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 37,00 € | 21.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 315,72 € | 20.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 154,04 € | 20.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 253,69 € | 20.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/15 | Kniha - Normy do kuchy | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Vydavateľstvo IRIS | 48058629 | 33,90 € | 16.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 506,28 € | 15.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 48,39 € | 15.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/15 | vyučtovanie 09/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -11,68 € | 15.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 398,09 € | 15.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 164,01 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 174,97 € | 13.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,71 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 179,52 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,30 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/15 | stravné poukáž | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | 239,40 € | 09.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/15 | poplatky za KO za 09/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 08.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 76,50 € | 08.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 216,84 € | 08.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |