Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0517/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,03 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,65 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,92 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,66 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 438,15 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/15 | BA vodné stočné zrážky 30.9.-27.10.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 279,01 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 295,62 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/15 | poplatok za KO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/15 | právne služby 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 134,85 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/15 | revízia komínov-plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 40,00 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 397,09 € | 12.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 55,91 € | 12.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 204,61 € | 12.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/15 | kancelárske potreby a tlačivá | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 267,68 € | 10.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0505/15 | stravné lístky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | 1 102,50 € | 10.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/15 | lektorovanie supervízie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SERCOM | 44671792 | 384,00 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/15 | poplatky za pevné linky 10/15 a internet 11/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,89 € | 06.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/15 | tel.preverenia | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 06.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/15 | záloha na r.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 05.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/15 | BOZP a PO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 205,37 € | 05.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 231,08 € | 05.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 246,57 € | 04.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 011,85 € | 04.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,96 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/15 | záloha na teplo a vodu na ohrev 11/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 476,28 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/15 | záloha na plyn na r.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 04.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra |