Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 82,36 € | 11.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 124,92 € | 11.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 288,96 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 374,32 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 583,32 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 228,69 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | poplatky za pevné linky a internet za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 106,15 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | predplatné časopisu "Sestra" na r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 173,48 € | 06.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 212,18 € | 06.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 18,38 € | 06.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | záloha na el. na r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 06.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 246,74 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | záloha na teplo a SUV na 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 796,27 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | záloha na plyn za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 138,60 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 121,89 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 325,19 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 229,44 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | 1 ks batéria pre SARU 3000 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ARJO-Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 144,00 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 76,97 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 248,45 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 446,12 € | 27.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 25,08 € | 27.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 218,74 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | doprava nízkopodlažným autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 139,54 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | registrácia domény dssintegra.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | SC:vodné stočné zrážky 10.05.-07.06.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,54 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 345,28 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |