Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0595/15 | dobropis k fakt.5327219595 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,88 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/15 | dobropis k fakt.5327124867 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,88 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/15 | dobropis k fakt.5327220014 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,88 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/15 | dobropis k faktúre 5327186450 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -23,22 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/15 | vodné stočné zrážky 28.10.27.11.15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 280,06 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/15 | oprava kopírky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 130,98 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/15 | právne služby 12/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 99,96 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/15 | didaktické hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Baribal | 44984740 | 177,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/15 | BOZP a PO za 12/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/15 | dobropis k faktúre 5327186450 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -23,22 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/15 | dobropis k fakt.5327220014 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,88 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/15 | dobropis k fakt.5327124867 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,88 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/15 | dobropis k fakt.5327219595 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,88 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/15 | dobropis k fakt.5327184636 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -7,74 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/15 | oprava žľabov v kuchyni a práčovni v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-KOV, Marián Fico | 35144050 | 583,20 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/15 | fukár - vysávač lístia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 269,10 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/15 | 3.ročná revízia elektrotechn.zar.,el.spotrebičov a pohyblivých káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 400,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/15 | revízie el.spotr. a pohyblivých káblov v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 378,00 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,19 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/15 | didakt.hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EDUCAPLAY | 44889780 | 44,60 € | 18.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/15 | mot.rotačná kefa,radlica,snežná fréza,zachytávač zmienutého mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WERCO SK | 35874422 | 878,97 € | 18.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0905306065 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,60 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0907881929 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,34 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0917495530 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918241501 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918343301 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918636281 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/15 | poplatky za mobil za obdobie 8.12.15-7.1.16 0918826517 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,76 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |