Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 126,71 € | 14.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | záloha teplo a voda na 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 727,17 € | 13.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | tonery | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ledum Kamara SK | 48158836 | 178,39 € | 12.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 245,42 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | monitorovanie objektu za 07-09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 141,22 € | 11.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | poplatok za KO za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 11.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | poplatky za mobile za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,06 € | 11.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | výroba vizitiek a informačnej tabule | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 106,66 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 199,10 € | 11.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 223,84 € | 11.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | registrácia domény na obdobie 15.7.16-14.7.2017/ dssintegra.sk | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | odvoz kyslíkovej fľaše na naplnenie medicínskym kysl. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 7,38 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | naplnenie kyslíkovej fľaše medic.kyslíkom a jej dovoz | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 34,44 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 156,37 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 245,96 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 106,20 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | SC vodné stočné zrážky za 07.05.-07.06.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,82 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 383,91 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 363,70 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 151,92 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 135,26 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 146,90 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 6,72 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 159,65 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 84,98 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 68,48 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | nákup pracích prostriedkov do práčovne | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 194,92 € | 08.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra |