Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 977,34 € | 03.03.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 232,02 € | 26.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,06 € | 26.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 171,94 € | 26.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 151,84 € | 26.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 43,81 € | 24.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 101,80 € | 24.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 365,87 € | 23.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | večera-fašiangový ples pre 9 osôb 4.2.16 hradené z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 51,30 € | 22.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 147,71 € | 22.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 167,02 € | 22.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | SC vodné stočné zrážky 12.1.-5.2.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,44 € | 19.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 116,74 € | 19.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | mat.na údržbu-batérie umyvadlové a vaňové | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 333,02 € | 18.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,95 € | 18.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 73,44 € | 18.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 138,91 € | 16.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 295,83 € | 16.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | právne služby za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 12.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | poplatky za mobilné tel. za obdobie 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,02 € | 12.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,57 € | 12.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | BA vodné stočné zrážky za 30.12.15-29.01.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 287,93 € | 12.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 215,93 € | 12.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 166,54 € | 12.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 179,39 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | tek.preverenie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | poplatok za KO za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 202,28 € | 10.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 193,08 € | 08.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | poplatky za telefony a internet 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,54 € | 08.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra |