Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,34 € | 11.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 34,56 € | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 135,18 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | monitorovanie objektu 01-03/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | predplatné časopisu "Vrabček"2016/7-2017/6 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 8,00 € | 11.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,53 € | 05.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,53 € | 05.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | záloha na teplo a vodu za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 658,82 € | 04.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | záloha na teplo a vodu za 01/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 658,82 € | 04.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/15 | poplatok za KO za 12/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 211,91 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/15 | predplatné Šikovníček | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 14,90 € | 29.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/15 | 2 ks tonery | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 150,50 € | 29.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/15 | predplatné Šikovníček | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso | 35792281 | 14,90 € | 29.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/15 | 2 ks tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 150,50 € | 29.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/15 | vodne stocne zražky SC 7.11.-7.12.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 83,47 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/15 | výmena radiátora v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 343,09 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/15 | softvér na sprac. a evid.objednávok | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Altamíra Softworks | 44880774 | 498,00 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 80,27 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/15 | 15 ks stoličky jedálenské | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AJ produkty | 36268518 | 547,20 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/15 | BA:výmena svietidiel za senzorové na spoj.chodbe v rámci opravy | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 2 345,00 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/15 | vodne stocne zražky SC 7.11.-7.12.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 83,47 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/15 | softvér na sprac. a evid.objednávok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Altamíra Softworks | 44880774 | 498,00 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/15 | výmena radiátora v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 343,09 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/15 | BA:výmena svietidiel za senzorové na spoj.chodbe v rámci opravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 2 345,00 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 80,27 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/15 | 15 ks stoličky jedálenské | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AJ produkty | 36268518 | 547,20 € | 23.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 548,56 € | 22.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 340,31 € | 22.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 240,85 € | 22.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |