Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | vrchný nábal na mangel | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 77,28 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | stravné lístky pre zam.SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | 1 575,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 315,59 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | poplatoak za KO za 05/2016 v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | záloha na teplo a vodu za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 727,17 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | vypracovanie statistického posudku na stenu chodba pri pav.A | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | STAVOPORT | 46171428 | 300,00 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | poplatky za mobilné telefony | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,97 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | senzorové osvetlenie na toaletách | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 900,00 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 214,93 € | 07.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | právne služby za 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 84,00 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | el.energia zálioha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 06.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 582,19 € | 06.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | poplatky za telefony a internet za 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,86 € | 06.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 203,90 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 120,74 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | preprava autobusom z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 54,00 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | BOZP a PO za 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | zemný plyn 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 47,57 € | 03.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 90,43 € | 03.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 75,14 € | 03.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 230,28 € | 03.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | výmena ističov ,doplnenie prúdových chráničov a výmena vadnej el.inštalácie-pav.A v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 800,00 € | 31.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,25 € | 31.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,59 € | 31.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 226,97 € | 30.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | vodné stočné zrážky za SC 8.4.-6.5.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 76,81 € | 30.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | oprava kosačky Viking | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 67,54 € | 30.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra |