Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0460/16 | umývačka riadu Siemens SN25M889EP do Senca | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ELEKTROSPED pobočka DATART Elektro | 35765038 | 427,70 € | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/16 | mraznička Liebherr GN 4113 do strav.prevádzky v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | FLEK | 35798637 | 798,00 € | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/16 | 1 ks válenda | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Kika Nábytok Slovensko | 35883103 | 199,90 € | 14.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | nákup hygienických a čistiacich potrieb | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 040,66 € | 14.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | vrátené nevyčerpané stravné lístky na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | -201,60 € | 14.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | právne služby za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 188,92 € | 11.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 262,50 € | 11.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | kalibrácia váhy -1 ks a následné overenie váhy -1 ks | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 103,80 € | 11.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Tesco poukážky pre zamestnancov zo Soc.fondu za r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TESCO-Zlaté piesky | 0259 | 2 315,00 € | 09.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | výjazd a tel.vyrotumenie 14.10.2016 z dôvodu narušenia signalizácie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 09.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 198,65 € | 09.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | poplatok za KO za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 256,03 € | 09.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | servisná ročná údržba 3 mot.vozidiel, výmena za zimné pneumatiky, STK mot.vozidla v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 488,12 € | 08.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | záloha na plyn v SC na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 08.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MARESI Foodbroker | 31352936 | 457,50 € | 08.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/16 | poplatky za mobilné telefóny za obdobie 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,26 € | 08.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/16 | záloha na el. energiu na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 323,94 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/16 | BOZP a PO za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/16 | poplatky za tel. a internet | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,95 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 182,16 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | oprava pračky Whirpool v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TaM obchodno servisná činnosť | 32825676 | 45,00 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 157,26 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 183,87 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 236,17 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | tonery konica minolta | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 245,70 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/16 | záloha na teplo a vodu na 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 897,28 € | 02.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 240,60 € | 02.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra |