Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 228,36 € | 06.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 252,96 € | 06.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/16 | pračka a mikrovlnka pre SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 358,90 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 162,12 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 138,14 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/16 | oprava susičky v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 88,72 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 176,93 € | 05.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 179,24 € | 05.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 20,57 € | 05.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 142,65 € | 25.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 167,66 € | 25.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 191,41 € | 25.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 78,05 € | 23.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,76 € | 23.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | BA vodné stočné zrážky za 28.06.-28.07.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,71 € | 22.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/16 | vyúčtovanie tepla r.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 64,37 € | 19.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/16 | vodné stočné zrážky SC 9.7.-5.6.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 85,72 € | 19.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 125,00 € | 18.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 121,42 € | 18.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 289,92 € | 18.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/16 | predplatné novín Pravda 1.9.16-31.8.17 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovenska posta a.s. | 36631124 | 106,16 € | 17.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/16 | vyuč.zálohy za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 169,65 € | 16.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 257,99 € | 16.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,92 € | 16.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | maľovanie pavilónu A a strav.prevádzky | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 223,93 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | právne služby 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 77,76 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | otvárač na konzervy a 3 ks termoobedár | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 145,48 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/16 | poplatky za mobilné tel. za 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,98 € | 15.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra |