Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/16 | materiál do herne na výmenu podlahy | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MERKURY MARKET Slovensko | 36501891 | 206,84 € | 26.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 634,37 € | 26.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 287,45 € | 26.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 131,24 € | 22.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 96,55 € | 22.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 75,12 € | 22.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 139,82 € | 21.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 224,38 € | 21.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | vodné stočné zrážky v BA 27.5.-27.6.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,60 € | 21.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | 4 ks parkové lavičky do záhrady | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MILCOLN s.r.o. | 47039442 | 895,00 € | 19.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 135,70 € | 19.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 153,69 € | 19.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 264,08 € | 19.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | 1 ks PC+kancelársky balík Microsoft Office 2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 450,54 € | 15.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | telefonické preverenie spustenia signalizácie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 14.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | právne služby za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 14.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 218,88 € | 14.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 126,71 € | 14.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | záloha teplo a voda na 07/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 727,17 € | 13.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | tonery | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ledum Kamara SK | 48158836 | 178,39 € | 12.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 245,42 € | 12.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | monitorovanie objektu za 07-09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 141,22 € | 11.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | poplatok za KO za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 11.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | poplatky za mobile za 06/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,06 € | 11.07.2016 | 31.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | výroba vizitiek a informačnej tabule | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 106,66 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 199,10 € | 11.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 223,84 € | 11.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | registrácia domény na obdobie 15.7.16-14.7.2017/ dssintegra.sk | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | odvoz kyslíkovej fľaše na naplnenie medicínskym kysl. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 7,38 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra |