Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0407/16 | záloha na teplo a vodu na 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 945,63 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 96,07 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | právne služby za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/16 | servisná údržba filtračného zar. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 12.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 125,06 € | 12.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | poplatok za KO za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 228,28 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | monitorovanie objektu v BA za 10-12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | poplatky za mob. telefóny za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,00 € | 11.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/16 | ná | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 271,13 € | 11.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/16 | nákup potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 354,64 € | 11.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 131,84 € | 10.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | BOZP a PO za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/16 | záloha na plyn na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 10.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 313,07 € | 10.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | poplatky za telefóny a internet 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,77 € | 10.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | záloha na el. na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 10.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/16 | zájazd s návštevou Tropicaria Oceanaria - MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Cestovná kancelária DAKA | 47550783 | 500,00 € | 04.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | oprava 2 ks kosačiek | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 99,47 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 207,56 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 234,88 € | 03.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,91 € | 03.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,20 € | 03.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 528,08 € | 03.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 316,65 € | 03.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 128,50 € | 28.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 395,89 € | 28.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | vodné stočné zrážky SC 6.8.-8.9.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 119,15 € | 28.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 144,48 € | 28.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 293,34 € | 28.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra |