Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0493/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 2 399,93 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/16 | doplnenie lekárničiek, rukavice jednorázové | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 537,80 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/16 | oprava sporáka v kuchyni na pracovisku v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 425,00 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/16 | oprava trojpece v kuchyni na pracovisku v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 58,72 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/16 | BOZP a PO za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 215,44 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/16 | záloha na teplo a vodu na 12/2016-prac.BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 354,20 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 155,37 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 42,17 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/16 | vodné stočné zrážky za SC za 08.10.-08.11.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 97,97 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/16 | oprava mot.vozidla škoda fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 181,00 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 439,68 € | 30.11.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/16 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 792,48 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/16 | materiál na údržbu a náradie používané pri údržbe | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 474,01 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 43,32 € | 28.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | údržba multifunkčného zar.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 227,47 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 161,31 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 123,59 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/16 | odstránenie havárie-prasknutého radiátora v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 288,00 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/16 | vodné stočné zrážky za BA 30.09.-27.10.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,85 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mirkom s.r.o | 44886764 | 152,43 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/16 | sprevádzkovanie závlahového systému na pracovisku v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 792,00 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 176,17 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/16 | ručný mixér a nôž | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 301,97 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/16 | Krájač zeleniny R301 s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 1 218,72 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | grafické práce a tlač kalendárov na rok 2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovkoncert | 35797177 | 1 016,01 € | 22.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2016 - BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 152,97 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | revízia bleskozvodov v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 180,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/16 | revízia el.spotrebičov a pohyblivých káblov na prac.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/16 | revízie el.spotrebičov a pohyblivých káblov na prac. v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 157,50 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra |