Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,91 € | 03.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,20 € | 03.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 528,08 € | 03.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 316,65 € | 03.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 128,50 € | 28.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 395,89 € | 28.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | vodné stočné zrážky SC 6.8.-8.9.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 119,15 € | 28.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 144,48 € | 28.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 293,34 € | 28.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | preprava autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 219,70 € | 23.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 71,02 € | 23.09.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 60,96 € | 21.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 111,70 € | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 180,21 € | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 120,65 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 130,39 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | -2,68 € | 20.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/16 | tel.preverenie spustenia sign.z 3.8. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/16 | poplatky za KO za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/16 | vodné stočné zrážky za BA 29.7.-25.8.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 288,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/16 | právne služby za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 228,17 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 206,34 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 75,55 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/16 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,74 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/16 | poplatky za tel. 08/16 a internet 09/16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,36 € | 19.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | baterie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 62,75 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 83,53 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 184,56 € | 19.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 123,59 € | 19.09.2016 | 21.10.2016 | Faktúra |