Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/17 | 2 ks stole pracovné s policami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 854,27 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 596,52 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | poplatky za pevné linky za 04/2017 a internet na 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,98 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | doplnenie kyslíkovej fľaše medicínskym kyslíkom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,92 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,01 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 235,99 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,86 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 247,86 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | hipoterapeutické aktivity s klientami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Jáchymová Jozefína-Stajňa Plameň | 31147127 | 80,00 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 130,50 € | 17.05.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | za odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 584,89 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | elektronické stravovacia poukážky pre prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 229,84 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 235,40 € | 05.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | záloha na elektinu r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 05.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | záloha na teplo a vodu na 05/2017-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 976,23 € | 04.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | záloha na plyn za 05/2017-SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 136,10 € | 28.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 604,05 € | 28.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | prací prostriedok do pračovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 94,72 € | 28.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 166,71 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | poplatok pre 2 zam. na Medzinárodnú odbornú konferenciu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb | 42292891 | 60,00 € | 27.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 110,16 € | 27.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 517,91 € | 27.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,54 € | 27.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 113,61 € | 25.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | 2 ks stojany na bicykle do Senca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dunajnet | 47608544 | 79,62 € | 25.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | SC vodné stočné zrážky 8.3.-7.4.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,55 € | 25.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 246,51 € | 21.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 21.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra |