Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 182,16 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | oprava pračky Whirpool v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TaM obchodno servisná činnosť | 32825676 | 45,00 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 157,26 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 183,87 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 236,17 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | tonery konica minolta | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 245,70 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/16 | záloha na teplo a vodu na 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 897,28 € | 02.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 240,60 € | 02.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | -10,68 € | 02.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 157,83 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 119,16 € | 27.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 510,00 € | 27.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/16 | vrecia do košov | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | REMPO | 35819081 | 150,00 € | 27.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 211,51 € | 27.10.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/16 | montáž elektromeru pre klim.jedn.,výmena prúdového chrániča ,vonkajšie a vnútorné senz.osvet. a iné elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 255,15 € | 25.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/16 | nákup kancelárskych potrieb a tlačív | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 421,97 € | 25.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 395,26 € | 25.10.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 200,49 € | 25.10.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 185,86 € | 20.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 107,13 € | 20.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/16 | parkety s prísl.mat.pre prac.BA, neonky+štrk pre BA+SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MERKURY MARKET Slovensko | 36501891 | 190,62 € | 20.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 47,31 € | 20.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/16 | vodné stočné zrážky za BA za 26.8.-29.9.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,01 € | 20.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 160,20 € | 18.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/16 | supervízia | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Zuzana Zimová | 32073046 | 438,00 € | 18.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | rehabilitačný prístroj Motren Duo 3+... z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Kalivoda - Kalpe | 12559997 | 3 616,30 € | 18.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 206,26 € | 18.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,02 € | 18.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | oprava el.varného kotla v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TELESYS Slovakia | 31333079 | 78,24 € | 14.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 189,30 € | 14.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra |