Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 01/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | záloha na plyn na rok 2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 09.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | poplatky za mobilné telefony za 01/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 62,39 € | 09.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 270,06 € | 09.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 176,56 € | 09.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | oprava konvektomatu na prac.v BA-kuchyňa | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | KEMA s.r.o. | 35782161 | 38,40 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 121,37 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | náku potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 221,12 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 201,68 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 248,29 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | vodné stočné zrážky za BA za 30.11.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 258,94 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 90,75 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | dodanie označená na podzemné vonkajšie hydranty | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Ľuboš-pož.technik | 34887776 | 52,80 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 488,79 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | vyúčtovanie plynu za rok 2016 prac.SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 895,24 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | záloha na elektrinu na r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 042,97 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 115,71 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | vodné stočné zrážky za SC za 08.12.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,08 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | konferenčný poplatok | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42071224 | 20,00 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 68,10 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | záloha na plyn za 01/2016 za prac SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 06.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 95,83 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 112,88 € | 06.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 257,33 € | 06.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | poplatky za telefony a internet za 01/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 130,25 € | 06.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | záloha na teplo a vodu za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 719,56 € | 06.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | stravovacie poukážky pre zam.v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 226,46 € | 06.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 206,61 € | 06.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 263,74 € | 06.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra |