Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC / 65 ks | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 219,70 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | záloha na el. energiu na r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 042,97 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | rekunštrukcia objektu v SC:"oprava sedlovej, pultovej a plochej strechy a vybud. odpočinkového prístrešku" | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SME europe | 48239224 | 62 596,03 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | rekonštrukcia objektu v SC: "oprava komína" | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SME europe | 48239224 | 5 831,62 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | záloha na plyn r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 02.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | záloha na teplo a vodu za 03/2017-prac.BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 495,75 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 224,63 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 380,27 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 150,67 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné stočné zrážky 01.01.-07.02.17 - prac. SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,06 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 107,16 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | oprava sporáka na prac.v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 260,00 € | 28.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 107,52 € | 28.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 162,78 € | 28.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 261,75 € | 24.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 122,44 € | 24.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 354,66 € | 24.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | vodné stočné zrážky 1.1.-27.1.2017 za prac.BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 306,49 € | 24.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | z MRZ občerstvenie na faš. plese | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 45,00 € | 24.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | oprava mot.vozidla BL419 BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 106,00 € | 24.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby na prac. v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 396,00 € | 24.02.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 215,96 € | 24.02.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 260,84 € | 17.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 278,69 € | 17.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | vyúčtovanie tepla a vody za január 2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 6 581,69 € | 17.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | STK-EK na mot.vozidle BL 419 BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 80,00 € | 16.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | za uverejnenie riadkového inzerátu | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Spolok sv.Vojtecha - VOJTECH | 31434541 | 63,36 € | 15.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | opava zvončekov pri bráne do pavilónov A a B | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 110,40 € | 15.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 153,59 € | 15.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra |